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23. 原材料采購訂單 ;
24. 原材料規(guī)格承認書
25. 進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 ;
26. 進料檢驗標準 ;
27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
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29. 不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報告;
30. 原材料保存周期規(guī)定 ;
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32. 控制圖表及超限處理記錄 ;
33. CPK應(yīng)用指引 ;
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35. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
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37. 制程檢驗標準 ;
38. 制程檢驗記錄 :
1） 首件檢驗記錄 ;
2） 巡檢記錄 ;
3） 抽檢記錄
39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報告）
40. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖
41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;
42. 成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書;
43. 成品檢驗標準 ;
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45. 不合格成品處理記錄:
1） 返工、返修記錄 ;
2） 重檢記錄
3） 糾正預(yù)防措施報告
46. 成品入庫單 ;
47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄;
48. 數(shù)據(jù)分析程序;
49. 質(zhì)量目標統(tǒng)計資料
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